自治区国资委2014年部门决算、2015年部门预算公开情况补充说明
发布日期:2016-07-24    文档来源:办公室(党委办公室)    作者:

一、2014年部门决算支出情况

本年度部门支出2266.71万元。按经济科目分类:

1、统发职工工资支出616.66万元

2、离退休支出117.56万元

3、住房公积金支出53.16万元

4、其他工资福利支出61.35万元

5、商品和服务支出1417.98万元,其中:

1)办公水电费31.71万元

2)邮电费7.76万元

3)取暖费13.07万元

4)物业管理费4.75万元

5)公务用车运行维护费64.54万元

6)差旅费180.8万元

7)培训费25.19万元

8)因公接待费1.08万元

9)会议费61.29万元

10)出国费6.1万元

11)劳务费19.7万元

12)工会经费2.45万元

13)福利费16.51万元

14)印刷费33.61万元

15)维修(护)费6.49万元

16)手续费0.07万元

17)其他商品和服务支出263.12万元

18)信息网络及软件购置更新663.96万元

19)办公设备购置费14.68万元

20)专项生活补助1.1万元

二、2015年部门预算支出情况

2015年度国资委部门财政拨款收入年初核定为1463.3万元,其中,国资委本级核定预算收入1310.9万元,国资委信息服务中心核定预算收入152.4万元。按经济科目分类:

1、统发职工工资及人员支出614.6万元

2、离退休支出129.9万元

3、住房公积金支出65万元

4、遗属生活费支出8万元

5、商品和服务支出645.8万元,其中:

1)办公水电费64.1万元

2)邮电费10万元

3)取暖费16万元

4)物业管理费5.4万元

5)公务用车运行维护费67万元

6)差旅费200万元

7)培训费30万元

8)因公接待费9万元

9)会议费53万元

10)出国费31万元

11)福利费12万元

12)劳务费20万元

13)印刷费30万元

14)租赁费12万元

15)维修(护)费38万元

16)工会经费0.4万元

17)咨询费7万元

18)手续费0.5万元

19)办公设备购置费15万元

20)其他商品和服务支出10.4万元

21)信息中心国资监管、舆情监测运行维护支出15万元

三、2014年决算“三公”经费变化情况说明

本年“三公”经费支出71.72万元,比上年91.63万元减少19.91万元,减少了21.73%。包括:因公出国(境)费6.1万元比上年24.13万元减少18.03万元,减少了74.72%,参加其他单位组织出国(境)团组2人次;公务用车购置及运行经费预算资金为64.53万元,比上年57.5万元减少7.03万元,减少了12.23%,其中:公务用车运行维护费64.53万元、公务用车购置为零元,年末公务用车保有量15辆,本年核减7辆,为经财政部门批准无偿调拨及处置报废车辆;公务接待费1.08万元比上年10万元减少8.92万元,减少了89.2%,共4批次80人次。

四、2015年预算“三公”经费变化情况说明

2015年“三公”经费财政预算安排资金为107万元比上年119.8万元减少12.8万元减少了10.68%。其中:因公出国(境)费31万元比上年33万元减少2万元减少了6.06%;公务用车购置及运行经费预算资金为67万元比上年69万元减少2万元减少了2.9%,其中:公务用车运行维护费67万元、公务用车购置为0万元,公务用车保有量为12台,比上年减少原因上缴核减;公务接待费9万元比上年17.8万元减少8.8万元减少了49.43%

 

 

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